Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.459,75 |
| MAR | R$ 22.994,86 |
| ABR | R$ 24.014,17 |
| MAI | R$ 33.644,33 |
| JUN | R$ 60.716,15 |
| JUL | R$ 52.717,10 |
| AGO | R$ 103.783,29 |
| SET | R$ 36.612,05 |
| OUT | R$ 39.633,23 |
| NOV | R$ 35.271,99 |
| DEZ | R$ 114.332,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
416 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | 28.705.509 MOISES DA SILVA287.055.090/0015-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFER INTERMEDIAÇÕES E NEGOCIOS EM GERAL LTDA EPP - TAXI Aeroporto Brasília292.217.640/0019-9 | R$ 46,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Hospedagem | R F DE MELO & CIA LTDA049.223.420/0011-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Alimentação | M P S MENDES LTDA462.986.450/0015-3 | R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0300-0 | R$ 261,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0215-0 | R$ 212,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Hospedagem | R F DE MELO & CIA LTDA049.223.420/0011-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 237,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 354,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 143,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,21Crédito | — |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFER INTERMEDIAÇÕES E NEGOCIOS EM GERAL LTDA EPP - TAXI Aeroporto Brasília292.217.640/0019-9 | R$ 59,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Hospedagem | R F DE MELO & CIA LTDA049.223.420/0011-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 531,84Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.889,70Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 93,37Crédito | — |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.308,67Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 119,51Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.330,51Compra pela Câmara | — |