Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.459,75 |
| MAR | R$ 22.994,86 |
| ABR | R$ 24.014,17 |
| MAI | R$ 33.644,33 |
| JUN | R$ 60.716,15 |
| JUL | R$ 52.717,10 |
| AGO | R$ 103.783,29 |
| SET | R$ 36.612,05 |
| OUT | R$ 39.633,23 |
| NOV | R$ 35.271,99 |
| DEZ | R$ 114.332,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
416 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.376,37Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.527,40Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.540,29Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI104.902.280/0016-0 | R$ 2.830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 60,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Alimentação | RESTAURANTE SOBERANO LTDA190.263.740/0010-4 | R$ 80,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Alimentação | MADU RESTAURANTE LTDA ME192.820.390/0017-7 | R$ 35,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 574,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 06/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.865,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Alimentação | ROGERIO DE ALMEIDA TCHE GAROTO - ME196.046.270/0018-0 | R$ 97,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A092.962.950/0016-0 | R$ 859,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,61 | — |