Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.695,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.381,95 |
| MAR | R$ 34.875,31 |
| ABR | R$ 49.354,41 |
| MAI | R$ 42.786,96 |
| JUN | R$ 93.861,76 |
| JUL | R$ 56.129,27 |
| AGO | R$ 39.123,08 |
| SET | R$ 41.279,90 |
| OUT | R$ 40.418,88 |
| NOV | R$ 41.949,26 |
| DEZ | R$ 54.627,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
467 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 126,93Glosa de R$ 136,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI104.902.280/0016-0 | R$ 7.770,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.376,51Compra pela Câmara | — |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.376,51Crédito | — |
| 26/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.619,98Compra pela Câmara | — |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Hospedagem | R F DE MELO & CIA LTDA049.223.420/0011-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Alimentação | N B B MAZIERO012.114.300/0011-5 | R$ 96,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA071.292.190/0013-4 | R$ 267,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.491,56Crédito | — |
| 12/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LJ PRINT COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA452.896.980/0014-5 | R$ 43.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Alimentação | CALAMARES RESTAURANTE DRINK S E PIZZARIA LTDA380.493.420/0017-9 | R$ 65,97Glosa de R$ 1,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.872,37Crédito | — |