Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 54.072,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.557,49 |
| MAR | R$ 38.758,24 |
| ABR | R$ 37.524,04 |
| MAI | R$ 71.600,71 |
| JUN | R$ 27.564,07 |
| JUL | R$ 56.848,92 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
260 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.158,00Crédito | — |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 39,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI104.902.280/0016-0 | R$ 7.860,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.318,22Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.318,22Crédito | — |
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | MAIS PERTO MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE331.136.180/0011-7 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | R F DE MELO & CIA LTDA049.223.420/0011-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Alimentação | N B B MAZIERO012.114.300/0011-5 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Alimentação | DELICIAS DO BRASIL172.775.860/0013-9 | R$ 95,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.445,85Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 240,53Crédito | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.445,85Crédito | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.182,03Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Locação de veículos | R.P. CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA088.086.920/0010-0 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | LUIZ RICARDO MATTOS***.200.222-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TRIBUNA RONDONIA580.983.580/0018-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,63 | — |