Deputado federal · PP · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.597,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.427,08 |
| MAR | R$ 43.678,57 |
| ABR | R$ 55.276,09 |
| MAI | R$ 55.107,53 |
| JUN | R$ 47.946,90 |
| JUL | R$ 42.045,50 |
| AGO | R$ 42.647,03 |
| SET | R$ 51.093,02 |
| OUT | R$ 47.242,54 |
| NOV | R$ 40.638,32 |
| DEZ | R$ 9.966,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
342 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.057,86Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.057,86Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.082,47Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.082,47Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SHOP CAR LTDA -ME054.576.150/0016-5 | R$ 215,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Locação de veículos | HEROS RENTE A CAR LTDA207.038.350/0011-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | Carvalho Neto Imóveis Ltda351.921.940/0015-9 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | Hotel Premier LTDA346.221.690/0010-3 | R$ 1.076,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | Hotel Premier LTDA346.221.690/0010-3 | R$ 1.076,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Hospedagem | Hotel Premier LTDA346.221.690/0010-3 | R$ 1.076,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | A L S COMBUSTIVEIS EIRELI270.965.070/0049-0 | R$ 233,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BLOOM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA384.718.360/0014-7 | R$ 16.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 2.462,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 292,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,32 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 39,90 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 269,74 | — |