Deputado federal · PP · MA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.597,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.427,08 |
| MAR | R$ 43.678,57 |
| ABR | R$ 55.276,09 |
| MAI | R$ 55.107,53 |
| JUN | R$ 47.946,90 |
| JUL | R$ 42.045,50 |
| AGO | R$ 42.647,03 |
| SET | R$ 51.093,02 |
| OUT | R$ 47.242,54 |
| NOV | R$ 40.638,32 |
| DEZ | R$ 9.966,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
342 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,07Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Combustíveis | EUROGAS POSTOS DE SERVICOS LTDA036.488.180/0010-3 | R$ 165,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,85 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 28/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDVANEIDE ARAUJO SILVA 85181552315473.619.820/0010-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 49.462.707 MARCIO DOS REIS VIANA PEREIRA494.627.070/0010-9 | R$ 16.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESPLANADA LTDA003.653.200/0014-5 | R$ 194,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Locação de veículos | HEROS RENTE A CAR LTDA207.038.350/0011-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA CRISTINA271.927.580/0080-0 | R$ 410,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 253,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | POSTO VICTORIA 3 LTDA392.763.560/0019-8 | R$ 210,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 538,35Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2025 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 181,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.336,04Compra pela Câmara | — |
| 03/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 60,00Compra pela Câmara | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,70 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 149,70 | — |