Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.737,74 |
| MAR | R$ 33.384,67 |
| ABR | R$ 37.470,90 |
| MAI | R$ 49.060,63 |
| JUN | R$ 48.289,85 |
| JUL | R$ 52.426,81 |
| AGO | R$ 88.593,20 |
| SET | R$ 62.307,37 |
| OUT | R$ 69.269,96 |
| NOV | R$ 54.573,76 |
| DEZ | R$ 15.497,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ZN105.220.770/0026-6 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | CARLOS VIANA RODRIGUES***.490.912-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CT105.220.770/0069-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CT105.220.770/0069-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 225,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 84,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 89,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.390,43Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,51Glosa de R$ 1,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ZN105.220.770/0026-6 | R$ 288,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.755,84Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.257,67Compra pela Câmara | — |