Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.737,74 |
| MAR | R$ 33.384,67 |
| ABR | R$ 37.470,90 |
| MAI | R$ 49.060,63 |
| JUN | R$ 48.289,85 |
| JUL | R$ 52.426,81 |
| AGO | R$ 88.593,20 |
| SET | R$ 62.307,37 |
| OUT | R$ 69.269,96 |
| NOV | R$ 54.573,76 |
| DEZ | R$ 15.497,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.441/0648-4 | R$ 140,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 1.059,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA156.802.840/0018-1 | R$ 229,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ML105.220.770/0077-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI FR105.220.770/0093-2 | R$ 175,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | 035 - CONTAGEM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0354-6 | R$ 266,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | VOCE TELECOMUNICACOES LTDA076.567.570/0018-7 | R$ 99,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.742,32Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.923,57Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.923,57Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 201,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Hospedagem | HOTEL GRÃO PARÁ HOTELARIA E TURISMO LTDA047.188.070/0011-5 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.441/0648-4 | R$ 140,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 211,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Manutenção de escritório | RAPHAELLA JUCA DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP048.083.030/0019-6 | R$ 236,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Alimentação | W. L.L. DA SILVA191.228.630/0016-0 | R$ 85,90 | Nota (PDF) ↗ |