Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.737,74 |
| MAR | R$ 33.384,67 |
| ABR | R$ 37.470,90 |
| MAI | R$ 49.060,63 |
| JUN | R$ 48.289,85 |
| JUL | R$ 52.426,81 |
| AGO | R$ 88.593,20 |
| SET | R$ 62.307,37 |
| OUT | R$ 69.269,96 |
| NOV | R$ 54.573,76 |
| DEZ | R$ 15.497,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
589 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE FERNANDES GOMES524.537.280/0017-2 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Manutenção de escritório | RAPHAELLA JUCA DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP048.083.030/0019-6 | R$ 154,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 229,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.853,29Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ML105.220.770/0077-0 | R$ 192,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA349.305.690/0017-8 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BRICS FILMES E EVENTOS474.080.040/0017-7 | R$ 18.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,92Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CT105.220.770/0069-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 234,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.738,73Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI RN105.220.770/0158-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | CARLOS VIANA RODRIGUES***.490.912-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,90 | Recibo (PDF) ↗ |