Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 62.324,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.209,66 |
| MAR | R$ 43.382,92 |
| ABR | R$ 47.483,14 |
| MAI | R$ 41.346,58 |
| JUN | R$ 31.335,71 |
| JUL | R$ 75.591,63 |
| AGO | R$ 56.472,74 |
| SET | R$ 65.722,97 |
| OUT | R$ 49.490,90 |
| NOV | R$ 36.881,02 |
| DEZ | R$ 31.180,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2734-7 | R$ 384,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VN & FW LTDA-M222.091.870/0017-0 | R$ 4.188,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ML105.220.770/0077-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | MAXIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA104.713.460/0012-1 | R$ 288,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTOMOTO - AUTOMOVEIS DO AMAPA LTDA036.594.520/0114-0 | R$ 125,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA059.016.880/0010-2 | R$ 126,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Hospedagem | MGC Monteiro LTDA Hotel do Forte078.102.820/0021-2 | R$ 853,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI RN105.220.770/0158-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | RAPHAELLA JUCA DOS SANTOS & CIA LTDA-EPP048.083.030/0019-6 | R$ 98,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ZN105.220.770/0026-6 | R$ 185,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 127,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Alimentação | CANTINA SAN MARINO RESTAURANTE PIZZARIA E CHOPERIA LTDA187.689.820/0012-1 | R$ 51,40Glosa de R$ 9,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD105.220.770/0018-5 | R$ 234,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,20Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.745,71Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ML105.220.770/0077-0 | R$ 203,01 | Nota (PDF) ↗ |