Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · AP
| JAN | R$ 62.324,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.209,66 |
| MAR | R$ 43.382,92 |
| ABR | R$ 47.483,14 |
| MAI | R$ 41.346,58 |
| JUN | R$ 31.335,71 |
| JUL | R$ 75.591,63 |
| AGO | R$ 56.472,74 |
| SET | R$ 65.722,97 |
| OUT | R$ 49.490,90 |
| NOV | R$ 36.881,02 |
| DEZ | R$ 31.180,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COPIA & COPIADORA EIRELI131.026.260/0015-0 | R$ 7.780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI DS105.220.770/0034-7 | R$ 275,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.736,27Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD105.220.770/0018-5 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MAYCON ABREU FONSECA433.679.710/0018-7 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Hospedagem | PESTANA RIO ATLANTICA034.225.940/0038-9 | R$ 724,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | CARLOS VIANA RODRIGUES***.490.912-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI RN105.220.770/0158-0 | R$ 215,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Alimentação | CARNE DE SOL 111 LTDA005.954.620/0010-7 | R$ 73,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 254,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Alimentação | CASARAO DA VILA RESTAURANTE LTDA275.229.230/0016-0 | R$ 68,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 122,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.782,58Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.875,05Compra pela Câmara | — |