Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 62.324,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.209,66 |
| MAR | R$ 43.382,92 |
| ABR | R$ 47.483,14 |
| MAI | R$ 41.346,58 |
| JUN | R$ 31.335,71 |
| JUL | R$ 75.591,63 |
| AGO | R$ 56.472,74 |
| SET | R$ 65.722,97 |
| OUT | R$ 49.490,90 |
| NOV | R$ 36.881,02 |
| DEZ | R$ 31.180,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 90,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | ITAPOA006.924.180/0290-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | MCG Monteiro LTDA Hotel do Forte078.102.820/0021-2 | R$ 655,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Hospedagem | AMARAL & NICOLAU HOTELARIA E CONSULTORIA ADM LTDA057.590.210/0010-9 | R$ 687,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2734-7 | R$ 144,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA059.016.880/0010-2 | R$ 125,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,20Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 78,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,02Glosa de R$ 1,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2734-7 | R$ 263,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2734-7 | R$ 316,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 235,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 905,34Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 905,34Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 703,20Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 703,20Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,34 | — |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |