Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 62.324,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.209,66 |
| MAR | R$ 43.382,92 |
| ABR | R$ 47.483,14 |
| MAI | R$ 41.346,58 |
| JUN | R$ 31.335,71 |
| JUL | R$ 75.591,63 |
| AGO | R$ 56.472,74 |
| SET | R$ 65.722,97 |
| OUT | R$ 49.490,90 |
| NOV | R$ 36.881,02 |
| DEZ | R$ 31.180,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,07 | — |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 33,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI DS105.220.770/0034-7 | R$ 215,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 138,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.158,01Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 426,24Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD105.220.770/0018-5 | R$ 234,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI RN105.220.770/0158-0 | R$ 250,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,78Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 125,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | CARLOS VIANA RODRIGUES***.490.912-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD105.220.770/0018-5 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Hospedagem | BEWIKI CONSULTORIA EMPRESARIAL366.061.600/0012-6 | R$ 720,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,51 | Recibo (PDF) ↗ |