Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 62.324,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.209,66 |
| MAR | R$ 43.382,92 |
| ABR | R$ 47.483,14 |
| MAI | R$ 41.346,58 |
| JUN | R$ 31.335,71 |
| JUL | R$ 75.591,63 |
| AGO | R$ 56.472,74 |
| SET | R$ 65.722,97 |
| OUT | R$ 49.490,90 |
| NOV | R$ 36.881,02 |
| DEZ | R$ 31.180,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.479,20Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.949,15Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.479,20Crédito | — |
| 18/09/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 394,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ZN105.220.770/0026-6 | R$ 241,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.853,09Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.736,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 238,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 193,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VN & FW LTDA-M222.091.870/0017-0 | R$ 4.188,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ZN105.220.770/0026-6 | R$ 247,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,36 | Recibo (PDF) ↗ |