Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 62.324,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.209,66 |
| MAR | R$ 43.382,92 |
| ABR | R$ 47.483,14 |
| MAI | R$ 41.346,58 |
| JUN | R$ 31.335,71 |
| JUL | R$ 75.591,63 |
| AGO | R$ 56.472,74 |
| SET | R$ 65.722,97 |
| OUT | R$ 49.490,90 |
| NOV | R$ 36.881,02 |
| DEZ | R$ 31.180,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.479,20Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 754,47Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 394,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VN & FW LTDA-M222.091.870/0017-0 | R$ 4.188,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 569,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,87Glosa de R$ 1,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 148,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 236,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 183,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 211,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.941,05Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Combustíveis | POSTO ANDRADE EIRELI378.930.900/0028-8 | R$ 301,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |