Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · AP
| JAN | R$ 62.324,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.209,66 |
| MAR | R$ 43.382,92 |
| ABR | R$ 47.483,14 |
| MAI | R$ 41.346,58 |
| JUN | R$ 31.335,71 |
| JUL | R$ 75.591,63 |
| AGO | R$ 56.472,74 |
| SET | R$ 65.722,97 |
| OUT | R$ 49.490,90 |
| NOV | R$ 36.881,02 |
| DEZ | R$ 31.180,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
564 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 282,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Alimentação | HERMANO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI225.923.810/0018-8 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.977,35Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Alimentação | HERMANO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI225.923.810/0018-8 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VIVEK MIDIAS E PRODUÇÕES538.267.120/0012-0 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VN & FW LTDA-M222.091.870/0017-0 | R$ 4.188,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI PG105.220.770/0050-9 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 255,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Alimentação | HERMANO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI225.923.810/0018-8 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI PG105.220.770/0050-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.949,15Compra pela Câmara | — |
| 02/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 256,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01000.122.110/0022-5 | R$ 322,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Hospedagem | MGC Monteiro LTDA Hotel do Forte078.102.820/0021-2 | R$ 928,00 | Nota (PDF) ↗ |