Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.396,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.432,87 |
| MAR | R$ 64.634,80 |
| ABR | R$ 51.505,02 |
| MAI | R$ 49.796,80 |
| JUN | R$ 57.641,60 |
| JUL | R$ 10.168,21 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
320 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 142,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 91,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 278,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 806,34Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ZN105.220.770/0026-6 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 168,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 380,10Glosa de R$ 93,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI DS105.220.770/0034-7 | R$ 254,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 235,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.438,47Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.716,68Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 228,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 969,68Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.716,46Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.915,96Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Alimentação | HERMANO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI225.923.810/0018-8 | R$ 78,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0039-4 | R$ 72,41Glosa de R$ 7,24 | Nota (PDF) ↗ |