Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.396,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.432,87 |
| MAR | R$ 64.634,80 |
| ABR | R$ 51.505,02 |
| MAI | R$ 49.796,80 |
| JUN | R$ 57.641,60 |
| JUL | R$ 10.168,21 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
320 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | COMUNICACOES FATOR POLITICO BR LTDA518.754.940/0019-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.949,15Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210)371.284.770/0016-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 285,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.479,20Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD105.220.770/0018-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 155,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VN & FW LTDA-M222.091.870/0017-0 | R$ 4.188,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Hospedagem | ATALANTA HOTEL005.114.370/0019-0 | R$ 385,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 245,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 243,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,74 | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 94,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 90,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 90,51 | Recibo (PDF) ↗ |