Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.396,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.432,87 |
| MAR | R$ 64.634,80 |
| ABR | R$ 51.505,02 |
| MAI | R$ 49.796,80 |
| JUN | R$ 57.641,60 |
| JUL | R$ 10.168,21 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
320 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 279,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 309,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | GALLIANO CEI NETO EIRELLI264.372.760/0012-5 | R$ 318,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | J C S FARIAS ME032.817.370/0011-8 | R$ 327,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | CARLOS VIANA RODRIGUES***.490.912-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 394,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 060 LTDA077.361.810/0016-8 | R$ 286,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 222,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 62,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD105.220.770/0018-5 | R$ 292,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Combustíveis | J C S FARIAS ME032.817.370/0020-7 | R$ 282,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.146,05Compra pela Câmara | — |