Deputada federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.396,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.432,87 |
| MAR | R$ 64.634,80 |
| ABR | R$ 51.505,02 |
| MAI | R$ 49.796,80 |
| JUN | R$ 57.641,60 |
| JUL | R$ 10.168,21 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
320 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel669.702.290/0180-5 | R$ 408,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 243,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Hospedagem | CLH JP HOTEIS LTDA200.654.410/0026-0 | R$ 891,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Alimentação | PCRN SHOPPING BOSSA NOVA RESTAURANTE LTDA538.555.760/0010-5 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI CEL105.220.770/0085-1 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.411,20Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.411,20Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 63,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.188,96Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI JD105.220.770/0018-5 | R$ 280,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Alimentação | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 24,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VIVEK MIDIAS E PRODUÇÕES538.267.120/0012-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 164,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 5,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 33,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,97 | Recibo (PDF) ↗ |