Deputada federal · PDT · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.487,37 |
| MAR | R$ 52.649,87 |
| ABR | R$ 46.663,61 |
| MAI | R$ 46.019,70 |
| JUN | R$ 48.871,37 |
| JUL | R$ 51.800,36 |
| AGO | R$ 65.877,80 |
| SET | R$ 54.296,60 |
| OUT | R$ 57.341,81 |
| NOV | R$ 65.873,07 |
| DEZ | R$ 26.311,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
314 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA024.011.250/0015-9 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | MARIA LUCENIRA FERREIRA OLIVEIRA PIMENTEL***.792.002-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ML105.220.770/0077-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SERGIO CLEBER DE SOUZA BARBOSA379.149.060/0012-1 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ML105.220.770/0077-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 159,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.000,93Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 887,69Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,04Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.000,62Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2023 | Combustíveis | J C S FARIAS ME032.817.370/0020-7 | R$ 548,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |