Deputada federal · PDT · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.753,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.525,25 |
| MAR | R$ 41.354,62 |
| ABR | R$ 47.031,02 |
| MAI | R$ 62.827,72 |
| JUN | R$ 47.167,88 |
| JUL | R$ 37.921,15 |
| AGO | -R$ 3.554,82 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
146 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | W M COMUNICACAO LTDA496.774.670/0016-0 | R$ 33.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.978,67Crédito | — |
| 23/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 426,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | G3 AUTO POSTO LTDA EPP084.147.490/0019-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | G3 AUTO POSTO LTDA EPP084.147.490/0019-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA LUIZA092.171.620/0023-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA LUIZA092.171.620/0023-1 | R$ 201,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | J. N. PICANÇO E SILVA366.356.350/0010-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,19 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 498,35 | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.516,72Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Manutenção de escritório | MARIA LUCENIRA FERREIRA OLIVEIRA PIMENTEL***.792.002-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.080,07Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 523,52Crédito | — |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTOMOTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA059.831.920/0038-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WELLINGTON DE MIRANDA COSTA496.774.670/0016-0 | R$ 33.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA024.011.250/0015-9 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.226,65Compra pela Câmara | — |