Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.399,84 |
| MAR | R$ 35.005,43 |
| ABR | R$ 30.232,46 |
| MAI | R$ 37.067,67 |
| JUN | R$ 39.967,10 |
| JUL | R$ 31.783,86 |
| AGO | R$ 34.576,34 |
| SET | R$ 48.574,34 |
| OUT | R$ 43.510,95 |
| NOV | R$ 44.921,92 |
| DEZ | R$ 65.607,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
598 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 26 DE PETROLEO LTDA090.018.790/0318-6 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PAOLA DE ARRUDA FURTADO 03844866140 RG FILMS427.381.980/0015-5 | R$ 2.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO PINHEIRO DA SILVA 05197897171289.622.810/0018-2 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO F CORREA LTDA030.236.650/0010-9 | R$ 132,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 02 DE PETROLEO EIRELI090.018.790/0032-2 | R$ 296,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 1.151,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA734.689.510/0016-3 | R$ 247,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.100,30Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 856,83Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA405.192.190/0011-6 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 217,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | DELCARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA305.844.500/0013-0 | R$ 241,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA 02 DE PETROLEO EIRELI090.018.790/0032-2 | R$ 155,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARAISO EIRELI053.917.560/0012-2 | R$ 144,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Locação de veículos | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - DF397.869.830/0190-6 | R$ 3.790,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA194.959.680/0016-4 | R$ 230,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | PAPAI AUTO POSTO CUIABA LTDA076.871.160/0019-0 | R$ 148,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | VYP GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA122.916.150/0010-1 | R$ 8.320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS CUIABA S.A149.955.810/0015-3 | R$ 43,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.996,09Compra pela Câmara | — |