Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MT
| JAN | R$ 27.247,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.963,38 |
| MAR | R$ 31.545,90 |
| ABR | R$ 42.631,64 |
| MAI | R$ 52.908,84 |
| JUN | R$ 31.399,09 |
| JUL | R$ 29.870,60 |
| AGO | R$ 29.227,27 |
| SET | R$ 27.359,05 |
| OUT | R$ 23.973,82 |
| NOV | R$ 39.035,63 |
| DEZ | R$ 57.642,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI***.846.111-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 518,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA334.883.930/0018-3 | R$ 224,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI***.846.111-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EDÍFICIL COMERCIAL CONCORDE243.118.080/0015-8 | R$ 633,20Glosa de R$ 26,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA334.883.930/0018-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Manutenção de escritório | LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA010.306.850/0093-9 | R$ 219,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI***.846.111-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP265.573.140/0018-3 | R$ 146,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP265.573.140/0018-3 | R$ 72,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP265.573.140/0018-3 | R$ 65,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 574,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP265.573.140/0018-3 | R$ 130,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 2.025,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | VYP GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA122.916.150/0010-1 | R$ 8.320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS CUIABA S.A149.955.810/0015-3 | R$ 67,30 | Recibo (PDF) ↗ |