Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.247,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.963,38 |
| MAR | R$ 31.545,90 |
| ABR | R$ 42.631,64 |
| MAI | R$ 52.908,84 |
| JUN | R$ 31.399,09 |
| JUL | R$ 29.870,60 |
| AGO | R$ 29.227,27 |
| SET | R$ 27.359,05 |
| OUT | R$ 23.973,82 |
| NOV | R$ 39.035,63 |
| DEZ | R$ 57.642,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Combustíveis | COMANDANTE COSTA II STOCK COMBUSTIVEIS LTDA493.483.850/0017-1 | R$ 230,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.481,83Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 98,00Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI***.846.111-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | V. ROCHA BEVILACQUA106.795.150/0011-3 | R$ 201,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | Pasadena Combustiveis Ltda473.779.600/0013-9 | R$ 182,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,15 | — |
| 30/06/2024 | Hospedagem | HOTEL COLOMBO101.990.550/0012-6 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.374,24Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Combustíveis | COMANDANTE COSTA II STOCK COMBUSTIVEIS LTDA493.483.850/0017-1 | R$ 268,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | RENASCENCA - LOS ANGELES048.252.230/0057-2 | R$ 257,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 280,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | G.J.G. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA086.674.230/0025-2 | R$ 128,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0032-2 | R$ 260,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Hospedagem | ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA104.739.200/0018-0 | R$ 286,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |