Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.247,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.963,38 |
| MAR | R$ 31.545,90 |
| ABR | R$ 42.631,64 |
| MAI | R$ 52.908,84 |
| JUN | R$ 31.399,09 |
| JUL | R$ 29.870,60 |
| AGO | R$ 29.227,27 |
| SET | R$ 27.359,05 |
| OUT | R$ 23.973,82 |
| NOV | R$ 39.035,63 |
| DEZ | R$ 57.642,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 287,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA334.883.930/0018-3 | R$ 149,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 287,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO EDÍFICIL COMERCIAL CONCORDE243.118.080/0015-8 | R$ 633,20Glosa de R$ 26,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.545,48Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.500,51Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 315,34Glosa de R$ 7,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0040-3 | R$ 250,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.194,59Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 42,83Crédito | — |
| 06/08/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 290,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 195,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA (POSTO XV)014.188.270/0026-3 | R$ 272,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.830,79Crédito | — |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI***.846.111-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,16 | — |