Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.247,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.963,38 |
| MAR | R$ 31.545,90 |
| ABR | R$ 42.631,64 |
| MAI | R$ 52.908,84 |
| JUN | R$ 31.399,09 |
| JUL | R$ 29.870,60 |
| AGO | R$ 29.227,27 |
| SET | R$ 27.359,05 |
| OUT | R$ 23.973,82 |
| NOV | R$ 39.035,63 |
| DEZ | R$ 57.642,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 277,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.394,38Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.394,38Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.308,29Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.243,29Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 477,24Glosa de R$ 9,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 276,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA334.883.930/0018-3 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | PAPAI AUTO POSTO CUIABA LTDA076.871.160/0019-0 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI***.846.111-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,21 | — |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.500,51Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 688,99Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 642,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 23,28Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 785,04Crédito | — |