Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.247,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.963,38 |
| MAR | R$ 31.545,90 |
| ABR | R$ 42.631,64 |
| MAI | R$ 52.908,84 |
| JUN | R$ 31.399,09 |
| JUL | R$ 29.870,60 |
| AGO | R$ 29.227,27 |
| SET | R$ 27.359,05 |
| OUT | R$ 23.973,82 |
| NOV | R$ 39.035,63 |
| DEZ | R$ 57.642,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0032-2 | R$ 118,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Locação de veículos | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA - DF397.869.830/0190-6 | R$ 3.790,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 762,73Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 965,62Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP265.573.140/0018-3 | R$ 130,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Hospedagem | HOTEL HAVAÍ012.670.790/0018-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Combustíveis | J. CAVALHEIRO COMERCIO ME169.906.820/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Combustíveis | HAMERSKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA369.179.480/0015-3 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0032-2 | R$ 86,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA446.584.680/0014-3 | R$ 114,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0032-2 | R$ 96,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0032-2 | R$ 120,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 857,43Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 47,17Crédito | — |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 821,03Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0148-5 | R$ 168,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Combustíveis | POSTO PEDRO NECA LTDA031.898.590/0050-2 | R$ 233,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 2.025,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Combustíveis | RENASCENCA - LOS ANGELES048.252.230/0057-2 | R$ 105,32 | Nota (PDF) ↗ |