Deputado federal · PL · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.247,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.963,38 |
| MAR | R$ 31.545,90 |
| ABR | R$ 42.631,64 |
| MAI | R$ 52.908,84 |
| JUN | R$ 31.399,09 |
| JUL | R$ 29.870,60 |
| AGO | R$ 29.227,27 |
| SET | R$ 27.359,05 |
| OUT | R$ 23.973,82 |
| NOV | R$ 39.035,63 |
| DEZ | R$ 57.642,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 244,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 144,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | POSTO ANTONELLI NOTA 10 LTDA471.342.270/0019-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | V. ROCHA BEVILACQUA106.795.150/0011-3 | R$ 185,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | FORT COMBUSTIVEIS LTDA321.952.480/0014-1 | R$ 230,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | D E CERUTTI & CIA LTDA028.967.160/0014-4 | R$ 97,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | JOSÉ MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI***.846.111-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DRACENA LTDA008.160.090/0025-6 | R$ 488,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Hospedagem | GRAN BARRA HOTELARIA LTDA334.343.560/0019-2 | R$ 267,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAVES LTDA007.462.780/0010-2 | R$ 182,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 103,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA056.964.530/0011-8 | R$ 195,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | COM. DE COMB. STA EDWIGES LTDA018.776.290/0018-7 | R$ 207,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.485,48Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.749,82Compra pela Câmara | — |