Deputado federal · PCdoB · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.110,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.899,20 |
| MAR | R$ 30.285,53 |
| ABR | R$ 34.855,64 |
| MAI | R$ 40.883,22 |
| JUN | R$ 53.586,92 |
| JUL | R$ 30.871,39 |
| AGO | R$ 32.350,82 |
| SET | R$ 55.598,34 |
| OUT | R$ 22.742,15 |
| NOV | R$ 26.707,83 |
| DEZ | R$ 50.022,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME240.325.770/0014-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Claudia Maria Carvalho106.039.880/0013-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BLOG DO NINJA PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS275.731.370/0019-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA LTDA - EPP089.841.480/0011-0 | R$ 233,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | GP EXCELGAS LTDA045.818.860/0016-5 | R$ 276,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,03 | — |
| 28/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 78,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de João Pessoa - IPTU088.067.210/0010-3 | R$ 1.194,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | RS5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA311.117.070/0010-7 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Manutenção de escritório | EDUARDO CAVALCANTI BRINDEIRO***.640.214-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 236,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 250,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/0642-0 | R$ 242,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 281,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Telefonia | VIVO025.581.570/0261-0 | R$ 112,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 78,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | ENEROIL BEIRA RIO COM. DE COMB. LTDA084.293.230/0010-7 | R$ 267,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | COUTINHO E COUTINHO LTDA070.631.850/0020-3 | R$ 232,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,09Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |