Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PCdoB · PB
| JAN | R$ 30.110,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.899,20 |
| MAR | R$ 30.285,53 |
| ABR | R$ 34.855,64 |
| MAI | R$ 40.883,22 |
| JUN | R$ 53.586,92 |
| JUL | R$ 30.871,39 |
| AGO | R$ 32.350,82 |
| SET | R$ 55.598,34 |
| OUT | R$ 22.742,15 |
| NOV | R$ 26.707,83 |
| DEZ | R$ 50.022,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
544 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.888,96Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Stefany Pereira de Souza513.612.050/0013-3 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES339.335.210/0015-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 261,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA228.711.320/0012-1 | R$ 337,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Hospedagem | COMÉRCIO E POUSADA SãO PAULO LTDA.191.044.980/0016-0 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Hospedagem | COMÉRCIO E POUSADA SãO PAULO LTDA191.044.980/0016-0 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Hospedagem | COMÉRCIO E POUSADA SãO PAULO LTDA191.044.980/0016-0 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0160-6 | R$ 179,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Locação de veículos | O&L VIAGENS E TURISMO LTDA055.041.600/0019-1 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COM. E IND. LTDA455.439.150/8396-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA228.711.320/0012-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 63,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.873,03Crédito | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,29Crédito | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.645,03Crédito | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.849,66Crédito | — |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,29 | — |
| 29/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.012,43Compra pela Câmara | — |