Deputado federal · PCdoB · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.127,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.502,67 |
| MAR | R$ 33.978,02 |
| ABR | R$ 38.038,11 |
| MAI | R$ 32.866,61 |
| JUN | R$ 30.900,99 |
| JUL | R$ 27.929,50 |
| AGO | R$ 29.726,91 |
| SET | R$ 36.386,08 |
| OUT | R$ 34.431,11 |
| NOV | R$ 38.334,33 |
| DEZ | R$ 27.627,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO LAGOAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA520.799.680/0015-9 | R$ 260,00Glosa de R$ 45,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | EDUARDO CAVALCANTI BRINDEIRO***.640.214-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Hospedagem | MARIA DE LOURDES EVARISTO DA SILVA244.278.420/0019-2 | R$ 1.440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | SULA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA241.316.480/0016-5 | R$ 289,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT Telecomunicações669.702.290/1497-4 | R$ 256,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO GAVEL LTDA093.821.530/0011-5 | R$ 251,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA113.720.840/0193-0 | R$ 210,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 713,67Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.387,32Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 225,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 85,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA113.720.840/0258-8 | R$ 154,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTO ANEL DO BREJO084.049.150/0017-4 | R$ 178,56 | Nota (PDF) ↗ |