Deputado federal · PCdoB · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.127,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.502,67 |
| MAR | R$ 33.978,02 |
| ABR | R$ 38.038,11 |
| MAI | R$ 32.866,61 |
| JUN | R$ 30.900,99 |
| JUL | R$ 27.929,50 |
| AGO | R$ 29.726,91 |
| SET | R$ 36.386,08 |
| OUT | R$ 34.431,11 |
| NOV | R$ 38.334,33 |
| DEZ | R$ 27.627,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2024 | Telefonia | VIVO025.581.570/0261-0 | R$ 149,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Stefany Pereira de Souza513.612.050/0013-3 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA113.720.840/0193-0 | R$ 326,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.041,07Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0160-6 | R$ 199,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 241,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | EXPRESSAO TAMBAU COM DE COMBUSTIVEIS LTDA315.199.100/0010-9 | R$ 290,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | JS COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA062.998.990/0017-1 | R$ 299,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | LUZIA MARQUES DA SILVA060.520.030/0023-6 | R$ 292,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 59,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,61 | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA045.682.540/0016-1 | R$ 223,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 265,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,45Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Locação de veículos | O & L LOCACAO EIRELI024.014.450/0010-9 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |