Deputado federal · PCdoB · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.127,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.502,67 |
| MAR | R$ 33.978,02 |
| ABR | R$ 38.038,11 |
| MAI | R$ 32.866,61 |
| JUN | R$ 30.900,99 |
| JUL | R$ 27.929,50 |
| AGO | R$ 29.726,91 |
| SET | R$ 36.386,08 |
| OUT | R$ 34.431,11 |
| NOV | R$ 38.334,33 |
| DEZ | R$ 27.627,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
567 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,47 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.963,32Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.488,32Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.488,32Crédito | — |
| 30/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 87,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 17,77Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.880,03Crédito | — |
| 30/10/2024 | Combustíveis | MOTOGAS IND.DE COMPRESSAO E COM.DE GAS NATURAL LTD014.203.270/0018-5 | R$ 166,06Glosa de R$ 21,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 210,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 21,83Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2024 | Combustíveis | MOTOGAS IND.DE COMPRESSAO E COM.DE GAS NATURAL LTD014.203.270/0026-6 | R$ 300,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.955,46Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Combustíveis | ATLANTICA PETROLEO LTDA024.813.710/0016-8 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | EDUARDO CAVALCANTI BRINDEIRO***.640.214-** | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA045.682.540/0016-1 | R$ 218,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.845,90Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Hospedagem | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ - ME111.658.470/0014-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT Telecomunicações669.702.290/1497-4 | R$ 256,52 | Nota (PDF) ↗ |