Deputado federal · PCdoB · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.526,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.844,62 |
| MAR | R$ 56.141,13 |
| ABR | R$ 47.224,59 |
| MAI | R$ 42.617,52 |
| JUN | R$ 46.618,40 |
| JUL | R$ 43.074,05 |
| AGO | R$ 46.209,49 |
| SET | R$ 50.708,64 |
| OUT | R$ 47.971,05 |
| NOV | R$ 40.797,33 |
| DEZ | R$ 46.498,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BLOG DO NINJA PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS275.731.370/0019-1 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 416,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Locação de veículos | O&L VIAGENS E TURISMO LTDA055.041.600/0019-1 | R$ 12.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 338,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 402,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | TALISMÃ PALLACE HOTEL120.454.340/0019-7 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | TALISMÃ PALLACE HOTEL120.454.340/0019-7 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0160-6 | R$ 239,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO BR MARAVILHA LTDA088.936.120/0016-2 | R$ 379,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 258,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 149,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.045,92Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 66,27Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Combustíveis | EPITACIO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA473.066.380/0011-9 | R$ 411,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO LIMA MAIA***.143.674-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.745,64Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.414,00Compra pela Câmara | — |