Deputado federal · PCdoB · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.526,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.844,62 |
| MAR | R$ 56.141,13 |
| ABR | R$ 47.224,59 |
| MAI | R$ 42.617,52 |
| JUN | R$ 46.618,40 |
| JUL | R$ 43.074,05 |
| AGO | R$ 46.209,49 |
| SET | R$ 50.708,64 |
| OUT | R$ 47.971,05 |
| NOV | R$ 40.797,33 |
| DEZ | R$ 46.498,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.715,91Crédito | — |
| 13/07/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 167,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUSA036.492.020/0015-7 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | DANTAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA578.972.780/0012-0 | R$ 414,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAURILIO FERNANDO RIBEIRO LEITE JUNIOR344.764.540/0015-5 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ALEXANDRE DE SOUSA FREIRE ME156.243.040/0010-5 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | JOHN HERISON ALMEIDA DAS NEVES ME140.944.950/0017-0 | R$ 390,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.401,05Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 420,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Hospedagem | HOTEL SANTA LUZIA LTDA _ME080.292.710/0018-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Hospedagem | HOTEL SANTA LUZIA LTDA _ME080.292.710/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | THIAGO VASCONCELOS MORAIS ME183.029.330/0010-7 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Stefany Pereira de Souza513.612.050/0013-3 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME240.325.770/0014-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Claudia Maria Carvalho106.039.880/0013-7 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BLOG DO NINJA PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS275.731.370/0019-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.310,84Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.310,84Crédito | — |
| 09/07/2025 | Locação de veículos | O&L VIAGENS E TURISMO LTDA055.041.600/0019-1 | R$ 12.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GERALDO DA SILVA PEREIRA246.637.130/0010-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |