Deputado federal · PCdoB · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.526,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.844,62 |
| MAR | R$ 56.141,13 |
| ABR | R$ 47.224,59 |
| MAI | R$ 42.617,52 |
| JUN | R$ 46.618,40 |
| JUL | R$ 43.074,05 |
| AGO | R$ 46.209,49 |
| SET | R$ 50.708,64 |
| OUT | R$ 47.971,05 |
| NOV | R$ 40.797,33 |
| DEZ | R$ 46.498,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Locação de veículos | O&L VIAGENS E TURISMO LTDA055.041.600/0019-1 | R$ 12.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 309,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 260,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 224,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 383,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | HOTEL RIO VERDE529.665.180/0018-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Combustíveis | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME177.894.800/0011-4 | R$ 417,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Hospedagem | JOSÉ AFONSO NASCIMENTO333.785.100/0015-6 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Hospedagem | JOSÉ AFONSO NASCIMENTO333.785.100/0015-6 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.961,94Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.961,94Crédito | — |
| 05/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.615,74Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.615,74Crédito | — |
| 05/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.846,81Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DVO LTDA505.354.320/0017-5 | R$ 130,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA371.560.710/0019-8 | R$ 197,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.634,00Crédito | — |
| 02/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.717,00Compra pela Câmara | — |