Deputado federal · PCdoB · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.605,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.203,53 |
| MAR | R$ 47.080,43 |
| ABR | R$ 44.248,35 |
| MAI | R$ 45.390,39 |
| JUN | R$ 33.740,11 |
| JUL | R$ 32.239,23 |
| AGO | R$ 25.707,84 |
| SET | R$ 23.081,97 |
| OUT | R$ 10.425,01 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
367 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EWERTON DOUGLAS DOS SANTOS NOBREGA150.416.020/0016-4 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | BLOG DO NINJA PORTAIS, AGENCIA DE NOTICIAS E SERVIÇOS275.731.370/0019-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DO GALO LTDA EPP412.194.290/0015-1 | R$ 541,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Locação de veículos | O & L LOCACAO E INCORPORAÇÃO LTDA024.014.450/0010-9 | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 482,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA264.707.100/0017-9 | R$ 365,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | TAPEROA COMBUSTIVEIS LTDA087.868.960/0019-8 | R$ 456,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Hospedagem | TALISMÃ PALLACE HOTEL120.454.340/0019-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Hospedagem | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ - ME111.658.470/0014-2 | R$ 117,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Hospedagem | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ - ME111.658.470/0014-2 | R$ 117,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Hospedagem | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ - ME111.658.470/0014-2 | R$ 117,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 579,34Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 561,91Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.599,82Crédito | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.084,74Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Hospedagem | TALISMÃ PALLACE HOTEL120.454.340/0019-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | TALISMÃ PALLACE HOTEL120.454.340/0019-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | TALISMÃ PALLACE HOTEL120.454.340/0019-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA - ME092.869.720/0016-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES412.011.610/0012-0 | R$ 421,50 | Nota (PDF) ↗ |