Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.410,49 |
| MAR | R$ 37.578,60 |
| ABR | R$ 36.465,88 |
| MAI | R$ 38.679,11 |
| JUN | R$ 37.745,66 |
| JUL | R$ 36.670,97 |
| AGO | R$ 46.086,91 |
| SET | R$ 62.419,14 |
| OUT | R$ 44.686,45 |
| NOV | R$ 31.133,63 |
| DEZ | R$ 36.986,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
226 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ATERRO DO FLAMENGO LTDA013.091.990/0010-5 | R$ 270,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | NBF DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA408.781.090/0014-0 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MP7 ENTRETENIMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS LTDA ME221.132.960/0019-0 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 252,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | ARCO IRIS ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA303.197.270/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 228,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 12/05/2023 | Hospedagem | HARDMAN INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.701.121.310/0014-6 | R$ 398,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 278,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | AUTO SERVICO ROCAR RIO LTDA423.507.850/0017-2 | R$ 282,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,09Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 250,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,36 | — |
| 30/04/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | JPX COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS - BARRA LTDA029.440.290/0015-7 | R$ 247,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 597,66Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 922,95Compra pela Câmara | — |