Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
| JAN | R$ 38.513,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.626,30 |
| MAR | R$ 34.657,43 |
| ABR | R$ 52.636,22 |
| MAI | R$ 39.756,76 |
| JUN | R$ 41.328,11 |
| JUL | R$ 47.643,89 |
| AGO | R$ 46.336,11 |
| SET | R$ 35.171,10 |
| OUT | R$ 43.989,49 |
| NOV | R$ 46.205,01 |
| DEZ | R$ 31.308,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
311 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.088,15Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 183,33Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 183,33Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MP7 ENTRETENIMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS LTDA ME221.132.960/0019-0 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | POSTO ARMACAO DOS BUZIOS LTDA202.303.310/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E COMERCIO LINHA AMARELA LTD027.527.660/0015-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | ELDOURADO FROTAS LTDA416.850.590/0014-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,63 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO ESTADO EIRELI EPP260.846.850/0019-5 | R$ 269,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,27Crédito | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RUCKERT EIRELI286.627.590/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)725.784.380/0040-5 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 821,14Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 821,14Compra pela Câmara | — |