Deputado federal · REPUBLICANOS · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.232,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.489,56 |
| MAR | R$ 41.068,62 |
| ABR | R$ 48.960,99 |
| MAI | R$ 45.686,78 |
| JUN | R$ 42.194,67 |
| JUL | R$ 40.659,12 |
| AGO | R$ 41.496,48 |
| SET | R$ 39.358,99 |
| OUT | R$ 37.903,08 |
| NOV | R$ 35.326,75 |
| DEZ | R$ 38.221,16 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
296 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MP7 ENTRETENIMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS LTDA ME221.132.960/0019-0 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MASP JARDIM LTDA284.550.800/0019-9 | R$ 258,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BROOKLYN AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA555.739.240/0017-9 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.359,20Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.359,20Crédito | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.254,12Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.254,12Crédito | — |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | ELDOURADO FROTAS LTDA416.850.590/0014-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MONALISA LIMITADA295.207.560/0014-3 | R$ 261,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,52 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 249,33 | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.976,62Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Hospedagem | TULIP CAMPOS HOTELARIA SPE S.A.121.268.450/0010-7 | R$ 120,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.989,94Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO E GARAGE LISBOA LTDA333.073.490/0012-0 | R$ 307,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.520,95Compra pela Câmara | — |