Deputado federal · PSB · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.775,78 |
| MAR | R$ 57.450,89 |
| ABR | R$ 49.449,96 |
| MAI | R$ 47.723,81 |
| JUN | R$ 49.943,28 |
| JUL | R$ 40.474,19 |
| AGO | R$ 40.016,98 |
| SET | R$ 41.497,61 |
| OUT | R$ 33.018,32 |
| NOV | R$ 34.596,09 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
193 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,70 | — |
| 13/05/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 248,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 960,50Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 174,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | KGM ARTES GRAFICAS LTDA089.821.730/0016-4 | R$ 9.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CENASET PRODUTORA LTDA059.546.590/0010-9 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Manutenção de escritório | EXPEDITO SALES RODRIGUES***.655.858-** | R$ 4.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 267,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA326.927.080/0014-7 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | LINX ATHOS AUTO POSTO167.788.030/0010-1 | R$ 915,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,18 | — |
| 27/04/2023 | Alimentação | BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA050.332.140/0018-8 | R$ 72,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 241,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 192,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | LINX ATHOS AUTO POSTO167.788.030/0010-1 | R$ 967,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,70 | — |
| 14/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.337,48Compra pela Câmara | — |
| 13/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |