Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.076,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.841,18 |
| MAR | R$ 56.133,73 |
| ABR | R$ 29.306,80 |
| MAI | R$ 66.083,29 |
| JUN | R$ 6.166,35 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | -R$ 3.673,56 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 7.354,17 |
| DEZ | R$ 59.887,08 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
185 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Combustíveis | A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS052.914.120/0014-1 | R$ 200,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Hospedagem | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA ME102.254.600/0017-1 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Hospedagem | BOURBON PALACE HOTEL LTDA785.960.380/0016-6 | R$ 226,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Hospedagem | ADRIANA LIMA TUCZYNSKI - HOTEL E RESTAURANTE092.870.470/0015-2 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | M VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL350.782.880/0010-0 | R$ 210,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | FABIO DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS018.977.330/0013-3 | R$ 251,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,11 | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.069,61Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 273,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.362,05Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA777.481.760/0015-0 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TRADE COMUNICAÇAO E MARKETINGS LTDA810.782.890/0016-3 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | M C S F COMBUSTIVEIS LTDA096.207.800/0014-7 | R$ 220,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Hospedagem | HOTEL AGUAS CLARAS LTDA ME102.254.600/0017-1 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Hospedagem | MCS HOTELARIA LTDA274.294.590/0016-1 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 231,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | FABIO DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS018.977.330/0013-3 | R$ 235,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | TEIDER & TEIDER LTDA044.500.630/0010-9 | R$ 235,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.387,32Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |