Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 6.475,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.601,45 |
| MAR | R$ 39.766,60 |
| ABR | R$ 45.087,31 |
| MAI | R$ 30.811,73 |
| JUN | R$ 57.111,58 |
| JUL | R$ 72.887,43 |
| AGO | R$ 48.924,30 |
| SET | R$ 64.330,41 |
| OUT | R$ 44.627,34 |
| NOV | R$ 43.063,82 |
| DEZ | R$ 23.258,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
449 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | D'PONTA MIDIAS E CONSULTORIA LTDA071.366.970/0017-1 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 114,90Glosa de R$ 191,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 877,75Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.789,96Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | taxi legal306.059.770/0010-1 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0044-1 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.961,02Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA155.710.770/0019-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | G. P HOTEL TRIANGULO LTDA140.228.010/0024-3 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2025 | Hospedagem | lodi hotel011.843.430/0011-6 | R$ 439,00 | Nota (PDF) ↗ |