Deputado federal · PSD · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 6.544,88 |
| JUN | R$ 28.299,55 |
| JUL | R$ 38.702,66 |
| AGO | R$ 43.894,56 |
| SET | R$ 47.027,25 |
| OUT | R$ 43.934,04 |
| NOV | R$ 16.018,54 |
| DEZ | R$ 12.027,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
244 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 976,00Crédito | — |
| 06/11/2023 | Combustíveis | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA037.846.460/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Alimentação | BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT LTDA235.655.520/0014-2 | R$ 122,28Glosa de R$ 12,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,70 | — |
| 31/10/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 24/10/2023 | Combustíveis | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA058.095.830/0011-0 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA091.958.370/0010-8 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA058.095.830/0011-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA057.252.920/0189-1 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Alimentação | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A.172.616.610/0343-1 | R$ 109,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2023 | Alimentação | FORNINHO MINEIRO CONFEITARIA LTDA012.196.330/0015-8 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Alimentação | SANTA CATARINA RESTAURANTE, ENTRETENIMENTO E PART.232.027.500/0014-1 | R$ 87,00Glosa de R$ 10,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA091.958.370/0010-8 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |