Deputado federal · MDB · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 900,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.756,36 |
| MAR | R$ 38.424,28 |
| ABR | R$ 34.460,69 |
| MAI | R$ 43.340,67 |
| JUN | R$ 46.324,06 |
| JUL | R$ 51.866,88 |
| AGO | R$ 46.447,83 |
| SET | R$ 63.610,02 |
| OUT | R$ 52.057,21 |
| NOV | R$ 47.175,12 |
| DEZ | R$ 79.605,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
346 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,23Glosa de R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 205,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.380,29Crédito | — |
| 19/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA326.079.360/0017-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 842,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2023 | Hospedagem | IBIS CUIABA OPERAR HOTEL LTDA152.251.430/0106-0 | R$ 260,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.882,36Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2023 | Combustíveis | POSTO PARAISO LTDA072.146.480/0010-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,98Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,84 | — |
| 14/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CERRADO LTDA078.269.590/0012-0 | R$ 169,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | POSTO 5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA290.550.910/0014-4 | R$ 180,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | J PANTOJA MENESCAL DE SOUSA MARKETING E COMUNICAÇÃO196.969.610/0010-0 | R$ 22.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA326.079.360/0017-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.178,12Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.487,25Compra pela Câmara | — |