Deputado federal · MDB · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 900,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.756,36 |
| MAR | R$ 38.424,28 |
| ABR | R$ 34.460,69 |
| MAI | R$ 43.340,67 |
| JUN | R$ 46.324,06 |
| JUL | R$ 51.866,88 |
| AGO | R$ 46.447,83 |
| SET | R$ 63.610,02 |
| OUT | R$ 52.057,21 |
| NOV | R$ 47.175,12 |
| DEZ | R$ 79.605,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
346 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TRAVEL TO AMAZON EIRELI - EPP239.824.840/0011-7 | R$ 26.525,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 34,20Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 33,60Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 33,60Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,02 | — |
| 12/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA326.079.360/0017-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 8,23Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA326.079.360/0017-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 8,23Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 219,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 797,81Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.009,69Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 42,00Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.968,82Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | R F EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP074.244.610/0013-0 | R$ 2.647,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,01 | — |
| 29/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 374,34Compra pela Câmara | — |