Deputado federal · MDB · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.809,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.294,49 |
| MAR | R$ 44.535,87 |
| ABR | R$ 50.582,08 |
| MAI | R$ 45.491,67 |
| JUN | R$ 55.478,43 |
| JUL | R$ 52.020,23 |
| AGO | R$ 49.810,45 |
| SET | R$ 50.253,70 |
| OUT | R$ 35.270,19 |
| NOV | R$ 36.725,29 |
| DEZ | R$ 36.678,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
269 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | G M BATISTA MOREIRA428.889.070/0018-9 | R$ 26.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | J C S FARIAS ME032.817.370/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.318,54Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Combustíveis | J C S FARIAS ME032.817.370/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.989,20Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.359,45Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.975,20Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.833,54Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 392,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.604,50Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.376,51Compra pela Câmara | — |