Deputada federal · PODE · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,02 |
| JUN | R$ 60.535,25 |
| JUL | R$ 43.057,75 |
| AGO | R$ 52.512,53 |
| SET | R$ 36.679,97 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
161 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 327,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.828,71Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.828,71Crédito | — |
| 19/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2023 | Hospedagem | POUSADA JARDIM DOS ORIXAS LTDA - ME206.399.470/0015-4 | R$ 344,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Combustíveis | JC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA235.700.620/0013-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | JC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA235.700.620/0013-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2023 | Locação de veículos | G3 NETO SERVIÇOS EIRELI-ME113.052.350/0010-8 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LARA PRODUÇÕES E FILMES LTDA102.126.190/0011-3 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Alimentação | J&F BAR E RESTAURANTE LTDA165.547.760/0035-5 | R$ 35,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS006.924.180/0096-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 04/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2023 | Combustíveis | POSTO ROSARIO LTDA136.153.070/0014-9 | R$ 338,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | IDELTA ALVES DOS SANTOS FIGUEREDO-ME252.029.720/0019-0 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 317,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2023 | Hospedagem | IVETE DE ARAUJO SOUSA - ME134.785.500/0016-2 | R$ 132,00 | Nota (PDF) ↗ |