Deputada federal · PODE · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.160,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.500,65 |
| MAR | R$ 41.887,60 |
| ABR | R$ 49.221,99 |
| MAI | R$ 49.843,52 |
| JUN | R$ 42.925,30 |
| JUL | R$ 42.691,33 |
| AGO | R$ 39.762,06 |
| SET | R$ 28.783,73 |
| OUT | R$ 56.184,55 |
| NOV | R$ 44.428,41 |
| DEZ | R$ 39.821,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
316 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.011,74Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2025 | Combustíveis | sobral & Palacio petroleo LTDA072.406.410/0466-4 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.166,67Glosa de R$ 633,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | sobral & Palacio petroleo LTDA072.406.410/0466-4 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.347,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | sobral & Palacio petroleo LTDA072.406.410/0466-4 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA738.300.690/0046-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Locação de veículos | G3 NETO SERVIÇOS EIRELI-ME113.052.350/0010-8 | R$ 10.416,70Glosa de R$ 2.083,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 698,06Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Alimentação | FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA215.678.360/0014-2 | R$ 70,53Glosa de R$ 1,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 695,89Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.810,73Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO535.208.420/0013-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | sobral & Palacio petroleo LTDA072.406.410/0466-4 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA738.300.690/0046-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Alimentação | ENGENHO BISCOITOS CASEIROS LTDA015.222.450/0014-1 | R$ 103,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | COMERCIAL D2 DE COMBUSTIVEIS LTDA216.913.710/0013-7 | R$ 241,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 439,93Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 646,92Compra pela Câmara | — |